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IATF 16949 体系推行步骤 

发布时间:2018/12/03

  

  01

  准备阶段

  1.1领导决策,统一思想

  公司领导作出IATF16949贯标和认证的决策,任命管理者代表,授权其按IATF16949推行小组。

  1.2设立IATF16949推行小组

  小组成员须懂专业技术、质量管理,具有较强的分析能力及文字能力,一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员,进行打字、文件传递等工作。

  1.3编制工作计划

  应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。

  1.4学习培训

  a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。

  b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握,掌握标准的选择、剪裁和应用方法。

  c.普通员工学习IATF16949基础知识。

  02

  质量体系设计

  2.1制定质量方针,确定质量目标。

  2.2确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。

  根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。

  2.3公司现状诊断。

  将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照,找出它们之间的差距,进而确定需进行修改的内容。

  2.4质量责任分配及资源配备。

  a.根据需要对组织结构进行调整;

  b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门,编制职能分配矩阵表。

  c.识别资源要求,配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求,应确保质量体系拥有必需的资源,对短缺的资源应及时地进行补充。

  03

  确定要编制的文件清单

  3.1整理现有的各类质量体系文件,并与IATF16949的条款进行对照,以确定要新编与修订的文件清单。

  3.2编写指导性文件。

  就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。

  3.3制定文件编写计划

  针对需要编写的文件,制定编写计划、规定:

  a.编写、讨论、审核、批准的人员

  b.编写、讨论、审核、批准的进度、要求和完成日期。

  04

  文件编写、讨论、审核与批准

  4.1各部门完成文件制作

  4.2按照计划进行跨部门评审

  4.3完成文件的批准

  05

  质量体系的实施运行

  5.1试运行前的培训;

  5.2试运行前的准备;

  5.3宣布试运行。

  将质量体系由不完善到完善,由不配套到配套,由不习惯到习惯,由没有记录到记录完整,由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施,从而保证质量体系正常的运行。

  6内部质量管理体系审核请输入正文

  06

  内部质量管理体系审核

  认证前至少进行一次内审,对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。

  07

  管理评审

  认证前至少进行一次管理评审,确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。

  08

  审核认证

  8.1向认证机构提交质量手册及有关文件。

  8.2认证机构评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。

  8.3预审:通过预审,可以使员工对认证过程有所了解,减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。

  8.4正式现场审核

  a.首次会议;

  b.现场参观;

  c.现场检查、开具不合格报告;

  d.内部评定;

  e.末次会议。

  09

  对审核中的不合格项采取纠正措施

  9.1制订纠正措施计划并实施;

  9.2对纠正措施的有效性并给出结论

  IATF16949第二阶段审核所需资料清单:

  a.质量手册。

  b.程序文件。

  c.公司所识别的过程模式图及过程清单(三种类型COP,SP,MP)。

  d.所识别流程与条文的关系,请记录于附件表格中;

  e.对应各流程所制定的目标的一览表,及其过去12月的绩效/趋势图。

  f.文件的清单或一览表。

  g.客户特别规定的清单或一览表,及其文件(与过程的矩阵)。

  h.客户所提供的绩效信息或成绩表,及客户满意度调查的结论报告。

  i.客户抱怨的一览表及相关资料。

  j.内部审核结果及报告。

  k.合格内部审核员的清单或一览表。

  l.管理审查计划、报告。

  m.事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。

  n.FMEA(包括DFMEA,如有需要时)。