IATF 16949 体系推行步骤 

　　

　　01

　　准备阶段

　　1.1领导决策，统一思想

　　公司领导作出IATF16949贯标和认证的决策，任命管理者代表，授权其按IATF16949推行小组。

　　1.2设立IATF16949推行小组

　　小组成员须懂专业技术、质量管理，具有较强的分析能力及文字能力，一般为各部门的骨干。应为小组配备辅助人员，进行打字、文件传递等工作。

　　1.3编制工作计划

　　应包含宣传教育、培训人员、体系分析、标准条款的选择、过程展开、责任分派、文件编制和体系建立等方面。计划中应明确各工作项目的承担部门和完成期限。

　　1.4学习培训

　　a.管理人员应了解标准的由来、掌握标准的主要内容和用途、理解贯标的意义。

　　b.IATF16949推行小组应对系列标准有较全面的掌握，掌握标准的选择、剪裁和应用方法。

　　c.普通员工学习IATF16949基础知识。

　　02

　　质量体系设计

　　2.1制定质量方针，确定质量目标。

　　2.2确定质量管理体系应包含的IATF16949条款。

　　根据产品的特点和客户要求对IATF16949的条款进行取舍必要时做必要的补充。

　　2.3公司现状诊断。

　　将公司现有质量体系的要求与选取的IATF16949的有关要求进行对照，找出它们之间的差距，进而确定需进行修改的内容。

　　2.4质量责任分配及资源配备。

　　a.根据需要对组织结构进行调整；

　　b.将各项质量活动责任分配落实到各职能部门，编制职能分配矩阵表。

　　c.识别资源要求，配置必需的资源。为了实现IATF16949标准要求，应确保质量体系拥有必需的资源，对短缺的资源应及时地进行补充。

　　03

　　确定要编制的文件清单

　　3.1整理现有的各类质量体系文件，并与IATF16949的条款进行对照，以确定要新编与修订的文件清单。

　　3.2编写指导性文件。

　　就质量体系文件的要求、内容、格式作出规定。

　　3.3制定文件编写计划

　　针对需要编写的文件，制定编写计划、规定：

　　a.编写、讨论、审核、批准的人员

　　b.编写、讨论、审核、批准的进度、要求和完成日期。

　　04

　　文件编写、讨论、审核与批准

　　4.1各部门完成文件制作

　　4.2按照计划进行跨部门评审

　　4.3完成文件的批准

　　05

　　质量体系的实施运行

　　5.1试运行前的培训；

　　5.2试运行前的准备；

　　5.3宣布试运行。

　　将质量体系由不完善到完善，由不配套到配套，由不习惯到习惯，由没有记录到记录完整，由不符合到符合过渡。试运行中的问题应及时采取措施，从而保证质量体系正常的运行。

　　6内部质量管理体系审核请输入正文

　　06

　　内部质量管理体系审核

　　认证前至少进行一次内审，对审核中的不合格项采取纠正措施加以解决。

　　07

　　管理评审

　　认证前至少进行一次管理评审，确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。

　　08

　　审核认证

　　8.1向认证机构提交质量手册及有关文件。

　　8.2认证机构评定公司的体系文件对不符合的地方进行修正或补充。

　　8.3预审：通过预审，可以使员工对认证过程有所了解，减少神秘感和恐惧心理及减少正式认证时的风险。

　　8.4正式现场审核

　　a.首次会议；

　　b.现场参观；

　　c.现场检查、开具不合格报告；

　　d.内部评定；

　　e.末次会议。

　　09

　　对审核中的不合格项采取纠正措施

　　9.1制订纠正措施计划并实施；

　　9.2对纠正措施的有效性并给出结论

　　IATF16949第二阶段审核所需资料清单：

　　a.质量手册。

　　b.程序文件。

　　c.公司所识别的过程模式图及过程清单（三种类型COP,SP,MP）。

　　d.所识别流程与条文的关系，请记录于附件表格中;

　　e.对应各流程所制定的目标的一览表，及其过去12月的绩效/趋势图。

　　f.文件的清单或一览表。

　　g.客户特别规定的清单或一览表，及其文件(与过程的矩阵)。

　　h.客户所提供的绩效信息或成绩表，及客户满意度调查的结论报告。

　　i.客户抱怨的一览表及相关资料。

　　j.内部审核结果及报告。

　　k.合格内部审核员的清单或一览表。

　　l.管理审查计划、报告。

　　m.事先确认公司每一个厂址的员工数、生产班次及其时间。

　　n.FMEA(包括DFMEA，如有需要时)。